Raport płacowy to dokument końcowy modułu wynagrodzeń. Zbiera wszystkie zamknięte operacje pracowników za wybrany okres, mnoży je przez stawki planu zmiany i dodaje kary oraz premie z dokumentów dodatkowych. Wynikiem jest kwota do wypłaty dla każdego pracownika.
Sekcja dostępna jest przez rozwijane menu „Wynagrodzenie" w górnym pasku CRM.
Gdzie otworzyć raport
Pozycja menu „Raport płacowy" znajduje się w module wynagrodzeń. Przed wygenerowaniem wybierz okres (daty od/do) i w razie potrzeby — konkretnego pracownika lub brygadę.
Struktura raportu
Dla każdego pracownika raport pokazuje trzy bloki:
- „Wypłata za pracę" — kwota za zamknięte operacje z podziałem na usługi.
- „Kary" — kwoty z dokumentów dodatkowych zmiany.
- „Premie" — premie z dokumentów dodatkowych zmiany.
Logika obliczeń
Kwota za operację pochodzi ze stawki planu zmiany i zależy od tego, w jaki zakres trafi łączna liczba operacji pracownika: „poniżej normy", „norma" lub „powyżej normy". Jeśli pracownik przekroczy granicę zakresu w trakcie zmiany, wcześniejsze operacje są przeliczane według nowego poziomu.
Szczegóły i eksport
Kliknięcie kwoty otwiera listę operacji, które ją złożyły: zmiana, zamówienie, detal, usługa, stawka. Raport można wyeksportować do Excel i wykorzystać jako podstawę listy płac.
Co ważne dla administratora fabryki
Raport jest budowany tylko z zamkniętych zmian — póki zmiana jest otwarta, naliczenia nie są ostateczne. Przed przekazaniem do wypłaty uzgodnij raport z rzeczywistymi oznaczeniami: rozbieżność prawie zawsze oznacza zapomniane zamknięcie zmiany lub pracownika zdublowanego w dwóch brygadach. Kary i premie wystawiaj w dniu zdarzenia, nie wstecz, inaczej wypadną z bieżącego okresu.